• 万博亚洲 manbet2015年部门决算及“三公经费”有关情况的说明
  • 发布时间:2016-08-29
    文档来源:财务审计处
  • 按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级预决算公开方案的通知》(内政办发〔201627号)和《内蒙古自治区财政厅关于做好2015年度自治区本级部门决算及“三公”经费支出决算公开工作的通知》(内财库〔20161133号)等有关要求,现将万博亚洲 manbet2015年部门决算及“三公经费”情况公开如下:

    一、部门基本情况

    (一)部门职能

    1、负责全区林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全区林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划;起草有关地方性法规规章草案,并监督实施;组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全区林业生态文明建设的有关工作。

    2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作,制定全区造林绿化的指导性计划、拟定相关的自治区级标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全区国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担全区应对气候变化的相关工作;承担自治区绿化委员会的具体工作。

    3、承担全区森林资源保护发展监督管理的责任,拟定林地保护利用规划并指导实施;组织编制全区森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家和自治区人民政府批准的林地征用、占用事项的初审工作。

    4、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作,拟定全区湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用、组织实施建设湿地保护、湿地公园等保护管理工作;组织协调有关国际湿地公约的履约工作。

    5、组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作,拟定全区防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

    6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟定及调整自治区重点保护的野生动物、植物名录,报自治区人民政府批准后发布;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

    7、负责全区林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性的保护的有关工作,组织协调有关国际公约的履约工作。

    8、承担推进全区林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任;拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等方面的重大林业改革意见并指导监督实施;拟定农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

    9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全区林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。

    10、承担组织、协调、指导监督全区森林草原防火工作,组织、协调、指导武装警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承担自治区森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全区林业重大违法案件的查处;指导全区林业有害生物防治、检疫工作。

    11、参与拟定全区林业经济调节和林业投资政策,组织指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理自治区级林业资金,监督全区林业资金的管理和使用;监管国有林业资产。按有关规定审核重点林业建设项目;编制全区林业及生态建设年度生产计划。

    研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;按有关规定审批重点林业建设项目。

    12、组织、指导全区林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全区林业队伍建设。

    13、 承办自治区人民政府交办的其他事项。

    (二)机构情况

    自治区林业厅直属预算单位42个,其中:一级预算单位21个,二级预算单位21个。

    1、行政单位

    行政单位25个,包括厅本级,大兴安岭森林公安局机关及其基21个基层森林公安局,大青山保护区森林公安分局和磴口林业沙漠公安局。内蒙古自治区森林公安局大青山管理局分局为处级行政单位;内蒙古森林公安局磴口沙漠林业分局为副处级行政单位。

    2、参照公务员管理事业单位

    参照公务员管理事业单位11个,分别为:天然林保护管理局、退耕还林和外援项目管理中心、三北防护林工作站、森林病虫害防治检疫站、林木种苗站、野生动植物保护中心、绿化站、森林资源监督专员办、大青山国家级自然保护区管理局、国有林场管理局、林业灾害应急办。内蒙古大青山国家级自然保护区管理局是准厅级事业单位,其他10个为正处级事业单位。

    3、全额事业单位

    全额事业单位6个,分别为:林科院、监测规划院、第二监测规划院、厅机关服务中心、林业信息中心、评估中心。林科学院为准厅级事业单位,其他5个为正处级事业单位。

    (三)人员编制情况

    2015年,林业厅42个部门预算单位,人员编制数3340人,其中:行政编制2307人(行政编制中有2230人为政法编制),事业编制1033人(事业编制中有177人为参照公务员管理编制)。

    2015年年底,林业厅机关及直属单位实有在职职工人数3072人,其中公共预算财政拨款开支2262人,公共预算财政补助开支805人,经费自理人员5人;实有离退休人数845人,其中公共预算财政拨款开支410人,公共预算财政补助开支人数435人。

    二、2015年部门预决算执行情况

    1、收入情况

    2015年总体收入69672.91万元,其中财政拨款收入62175.39万元,财政拨款收入占总收入的89.24%;事业收入5251.27万元,占总收入的7.54%;其他收入2246.25万元,包括国家林业局等非本级财政拨款和利息收入,占总收入的3.22%

    2、支出情况

    2015年总支出74607.73万元,按资金来源:财政拨款支出67920.65万元,占本年支出的91.04%;其他资金支出6687.08万元,占本年支出的8.96%。按支出性质:基本支出44488.58万元,占总支出的59.63%,其中人员支出36832.23万元,占基本支出的82.79%,公用经费支出7656.35万元,占基本支出的17.21%;项目支出30119.15万元,占总支出的40.72%,其中行政事业类项目支出26905.75万元,占项目支出的89.33%,基本建设类项目支出3213.4万元,占项目总支出的10.67%。按支出经济分类:工资福利支出26371.68万元,占本年支出的35.35%;商品和服务支出26290.36万元,占本年支出的35.24%;对个人和家庭补助支出10537.72万元,占本年支出的14.12%;基本建设支出3120.4万元,占本年支出的4.18%,其他资本性支出8287.57万元,占本年支出的11.11%

    3、收入支出上下年对比

    2015年林业厅部门收入总计69672.91万元,比上年增加13.4%,其中本年财政拨款收入62175.39万元,比上年增加14.43%;事业收入5251.27万元,比上年增加6.95%;其他收入2246.25万元,比上年减少32.71%

    2015年林业厅部门总支出74607.73万元,其中:一般预算财政拨款支出67920.68万元,总支出比上年增加29.48%。按支出性质:基本支出44488.58万元,其中:一般预算财政拨款支出40262.87万元,基本支出比上年增加17.96%;项目支出30119.15万元,其中:一般预算财政拨款支出27657.81万元,项目支出比上年增加51.33%。按支出经济分类:工资福利支出26371.68万元,其中:一般预算财政拨款支出24497.65万元,工资福利总支出比上年增加12.87%;商品服务支出26290.36万元,其中:一般财政拨款支出5439.26万元,商品服务总支出比上年增加43.51%;对个人和家庭补助支出10537.72万元,其中:一般预算财政拨款支出10045.32万元,对个人和家庭补助总支出比上年增加42.74%;基本建设和其他资本性支出11407.98万元,比上年增加33.38%

    人员经费增加和对个人和家庭补助支出增加的原因为政策性调增人员经费,津补贴标准提高;商品服务支出和其他资本性支出增加的原因为2015年中央财政森林防火消防经费下达地方支付,森林公安专项补助经费购置了办案设备、新建了公安信息网络,上年结转未支出项目本年完成支出和上年结转未验收基本建设项目本年验收支出。

    4、结转结余上下年对比

    2015年年末结余结转9645.88万元,比上年减少6072.05万元,减少38.63%,其中财政拨款年末结余结转6039.05万元,比上年减少5771.83万元,减少48.87%。按结余结转性质:基本支出结转1139.52万元,比上年减少788.32万元,减少40.89%;项目支出结余结转8506.36万元,比上年减少5283.73万元,减少38.22%,其中财政拨款项目支出结转4934.95万元,比上年减少4984.82万元,减少50.25%

    基本支出结转的原因为:一是大兴安岭森林公安局本级及21个基层公安局未缴纳社保经费及年末未支付预算追加人员及公用经费1,081.33万元;二是林业厅机关服务中心办公楼维修费预付工程款51.36万元,由于工程没有进行验收,未列支出。

    项目支出结余结转包括基本建设项目结转8506.36万元,其中内蒙古大兴安岭森林公安局结转结余4246.20万元,结余结转形成的原因:一是基本建设项目和林业工程项目需要按照工程进度和项目检查验收完成情况结算付款,年末需要结转继续使用;二是由于一些中央财政转移支付项目资金和年末预算追加下达较晚,无法在年底前完成支付;三是一些预付款和其他应收款没有报账。

    三、“三公”经费支出情况

    2015年万博亚洲 manbet机关及直属单位财政拨款“三公”经费支出2239.38万元,具体如下:

    1、因公出国境支出15.88万元,因公出国境3次,共4人,为参加国家林业局和自治区政府组织的国际性交流、考察发生的住宿费、旅费、伙食补助费等支出。出国组团次数比上年减少2次,出国人数减少2人。出国境费用减少原因为:国家和自治区安排出国境学习交流任务减少。

    2、公务用车购置及运行维护费支出2209.74万元,其中:公务用车购置费用支出404.68万元,购置森林公安执法用车22辆,全部为中央财政安排下达大兴安岭森林公安机关专项用于办案执法业务用车购置支出;公务用车运行维护费支出1805.06万元,包括由中央财政和自治区本级财政专项经费安排的项目支出,其中:机关公务用车运行维护费861.95万元,林业重点生态建设工程项目检查验收、森林火灾扑救以及森林公安执法办案专项业务用车费用943.11万元。公务用车购置和运行维护费比上年增加426.68万元,增加原因为:一是森林公安执法用车购置比上年增加389.3万元,森林公安执法办案业务用车购置是严格按照中央财政森林公安专项经费管理有关规定和执法执勤用车编制批复购置的,符合执法执勤车辆购置有关规定;二是林业重点生态建设项目检查验收、森林火灾扑救及森林公安执法办案业务费比上年增加260.21万元。原因是:2015年退耕还林等国家重点工程陆续到期,国家要求加大检查验收力度;2015年发生了几起重特大森林火灾,森林火灾扑救任务加重;国家开展了一系列森林公安执法行动,森林公安办案业务费支出增加。

    3、公务接待支出13.76万元, 2015年共接待国内公务活动164批次,接待1382人,为厅机关及41个直属单位用于执行公务和开展业务活动开支的公务接待费用。接待批次比上年减少28次,接待人数比上年减少294人。减少原因为根据国家和自治区有关规定减少公务接待、压缩接待经费。公务接待费用严格按照部门预算执行,并经自治区人大财经委和自治区财政厅批复。

    四、机关运行经费支出情况

    2015年,林业厅机关及直属单位一般公共预算财政拨款机关运行经费支出4906.52万元,其中:行政单位支出4729.2万元,参照公务员管理事业单位支出177.31万元。一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年减少330.33万元,其中行政单位减少297.06万元,参照公务员管理事业单位减少33.27万元。

    五、国有资产占用情况

    截止2015年年末,林业厅机关及直属单位车辆合计为219辆,其中一般公务用车91辆,一般执法执勤用车75辆,特种专业技术用车及其他业务用车53辆,比上年增加22辆,为大兴安岭森林公安局及21个直属基层森林公安局购置的森林公安执法执勤业务用车。

     

    附件:

    1、收入支出决算总表(公开01)

    2、收入决算表(公开02)

    3、支出决算表(公开03)

    4、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

    6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

    7、政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开07表)

    8、部门决算相关信息统计表(公开08表)

     

     

     

     

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